芒果超媒财报解读:营收、净利增速放缓,会员及广告呈较高增长

2022-03-04 10:36:53

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芒果超媒于2月28日晚间披露了其2021年的业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入153.53亿元,同比增长9.62%,归母净利润21.14亿元,同比增长6.63%。相比此前三年的数据,增速均有所下滑,近四年首次从两位数进入个人数增长。

但值得肯定的是,芒果超媒核心主业芒果TV互联网视频业务仍保持稳健增长,全年实现营业收入112.61亿元,同比增长24.28%。其中,广告业务表现最为亮眼,全年收入达54.53亿元,同比增长31.75%,相比2020年略有提升;会员及运营商的营收增速也分别达到13.3%及27.17%。

芒果超媒财报解读:营收、净利增速放缓,会员及广告呈较高增长

营收及净利润双双放缓

自2018年重大重组上市之后,芒果超媒业绩始终保持两位数的增长态势,但去年,芒果超媒的营收和净利增长首次降到个位数。即便如此,芒果TV依然是目前头部长视频平台中,唯一实现盈利的,爱优腾三家目前依然是亏损状态。

芒果超媒财报解读:营收、净利增速放缓,会员及广告呈较高增长

实际上,2021年上半年,芒果超媒依然维持两位数的增长,变化主要发生在下半年。从股价来看,芒果超媒去年的表现也比较让人失望,从年初的92每股一路下跌至年底的34每股,跌幅高达63%。去年9月,阿里系突然清仓芒果超媒,买入不到一年,从赚25亿到浮亏23亿出局,也给了市场负面反馈。公开资料显示,阿里转让的股份被国资背景的财信精果以47.56元每股的价格接手。

广告收入增幅亮眼,超行业平均水平

由于疫情影响,2021年广告行业整体招商并不景气。相关数据显示,受消费疲软及互联网、教育等多个行业监管政策影响,2021年全国互联网广告市场增速放缓,尤其是长视频平台广告招商气氛低迷,甚至出现了部分综艺节目自始至终找不到赞助商,不得不“裸播”的状态。

芒果超媒财报解读:营收、净利增速放缓,会员及广告呈较高增长

在这样的背景下,芒果超媒的广告业务能保持超过30%的增长实属不易。公告显示,公司全年开拓新广告客户达118个。其中《姐姐2》一举拿下15个赞助;《披荆斩棘的哥哥》获得超16个赞助;《大湾仔的夜》和《哥哥的滚烫人生》,也分别获得8个和7个赞助商。

不错的成绩背后也透露出一定问题,芒果超媒目前综艺同质化程度较高,一直在延续已经取得成功的哥系、姐系等IP系列,暂时没有看到更具创新性的内容出现。

综艺之外发力自制剧,付费会员维持高增长

自成立以来,自制内容一直是芒果的核心发力点,也是让其摆脱版权采购内卷,降本增效的重要手段。2019年,芒果TV自制上线综艺节目33档,自制剧30余部,到2020年,芒果TV上线了超过40档自制综艺、57部重点影视剧,而去年综艺方面,芒果TV拥有26个综艺节目制作团队,过去一年上线超40档自制综艺节目;影视剧方面,全年上线各类影视剧170部,其中重点影视剧55部,“大芒计划”微短剧84部,数量大幅增加。

可以看出,在巩固综艺这一传统优势版块外,芒果还在加大自制剧的投入。去年,季风剧场推出了《张卫国的夏天》《妻子的选择》《非凡医者》等剧集,持续聚焦“温暖现实、新主旋律、都市话题、古代传奇、悬疑涉案”五大品类。

在内容的加持下,在互联网行业总体人口红利消失的背景下,芒果TV的付费会员数依然在保持高速增长,今年虽然放缓,但依然高达40%。

芒果超媒财报解读:营收、净利增速放缓,会员及广告呈较高增长

新业务带来新惊喜

在内容之外,芒果超媒在大屏、电商、实景娱乐等赛道均有布局。

2020年,芒果TV首次发布了最新孵化的视频内容电商平台 —— “小芒”,积极开拓广告与会员之外的变现渠道,希望借此,形成以“视频+内容+电商”为核心的全新视频内容电商模式。过去一年,芒果超媒将小芒电商定义为“新潮国货内容电商平台”小,通过打造“小芒种花夜”“小芒年货节”等重磅晚会,实现用户从节目到App的联动。报告期内,小芒APP日活峰值达126万。同时,芒果超媒布局线下实景娱乐赛道,依托《大侦探》《密室大逃脱》等优质内容,将IP从线上延伸到线下,开创全新品牌M-CITY,致力于打造线下实景娱乐综合体,从剧本创作与版权保护、DM 培训、线下实体运营等方面建立行业标杆,输出行业标准。

 
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